Подача налоговой декларации может быть стрессом для любого владельца бизнеса, но для продавцов Amazon это может быть невероятно сложно. Налог с продаж для продавцов Amazon может быть более сложным, чем для других владельцев бизнеса.
Сезон подачи налоговых деклараций для партнерств, корпораций категории S и компаний с ограниченной ответственностью (ООО), облагаемых налогом как партнерство, приходится на 15 марта 2024 года. С другой стороны, индивидуальные продавцы, индивидуальные предприниматели, корпорации категории C и ООО, облагаемые налогом как корпорации, должны подавать налоговые декларации. до 18 апреля 2024 года.
Понимание налогов продавцов Amazon может оказаться непосильной задачей для новичков. Но на все ваши вопросы можно ответить в этом обширном руководстве, которое поможет вам подготовиться к сезону подачи налоговых деклараций.
Налог с продаж Amazon
Если вы продаете какой-либо физический товар, вы должны рассчитать, добавить и взимать налог с продаж за каждый проданный товар. Независимо от того, используете ли вы Fulfillment by Amazon (FBA) или отправляете заказы непосредственно со своего склада, вам, возможно, придется взимать налог с продаж в штатах, в которые вы отправляете заказы.
Налог с продаж варьируется в зависимости от штата, поэтому отслеживать его при продаже в нескольких штатах может быть непросто. Общее правило, которое следует запомнить, заключается в том, что если ваш бизнес работает в определенном штате — удаленно или в магазине — или вы продаете налогооблагаемый продукт, вы несете ответственность за сбор налогов с продаж.
Объяснение связи налога с продаж
Каждый штат определяет связь налога с продаж по-разному. Вообще говоря, связь с налогом с продаж — это когда ваш онлайн-бизнес имеет значительное присутствие в штате, где требуется сбор налога с продаж.
Как продавец FBA, вы можете иметь налоговую связь с продажами в любом или во всех корпоративных офисах Amazon и центрах выполнения заказов. Сюда входят все штаты США.
Amazon FBA отвечает за сбор и уплату налога с продаж во всех штатах, но лучше всего убедиться, что их система правильно настроена для вашего магазина. Amazon может взимать налог с продаж за ваши необлагаемые налогом товары без правильной настройки системы.
В каждом штате, взимающем налог с продаж, действуют разные правила в отношении налоговых лицензий и разрешений. Если у вас есть налог с продаж в каком-либо штате, убедитесь, что вы позаботились обо всех необходимых разрешениях и лицензиях. Это упростит и ускорит подачу налоговой декларации.
Определение налогооблагаемых продуктов, продаваемых на Amazon
Продукт может облагаться налогом по более низкой ставке или вообще не облагаться налогом, в зависимости от того, где он куплен. В штатах, где нет налога с продаж, потребители могут приобретать товары, не платя налога с продаж. Между тем, некоторые штаты облагают налогом товары по более низкой ставке в зависимости от их категории. Продукты питания, одежда и другие предметы первой необходимости часто облагаются налогом ниже, чем другие товары.
Amazon собирает и платит налоги за товары, продаваемые через свою платформу. Однако вы можете установить индивидуальные налоговые ставки для определенных категорий и штатов. Вы можете просмотреть настройки своей учетной записи продавца, чтобы убедиться, что ваши товары облагаются соответствующим налогом.
Как подавать налоги
Очень важно отметить, что хотя Amazon собирает и перечисляет за вас налог с продаж, он не учитывает ваш подоходный налог. Вы должны позаботиться о необходимых налоговых документах, таких как налоговые отчеты, налоговая форма 1099-K и Приложение 1040 Schedule-C для подачи подоходного налога.
Лучше всего нанять бухгалтера, который поможет вам подать декларацию о подоходном налоге. Бухгалтеры не только выполняют все расчеты, но также могут определить возможности возврата налогов.
Теперь давайте обсудим, как подавать налоги в качестве продавца Amazon.
Получите доступ к отчету о налогах с продаж
Перейдите в Отчеты раздел вашей учетной записи Seller Central и найдите Библиотека налоговых документов, Голова к Отчеты по налогу с продаж и нажмите Создать налоговый отчет.
Система сформирует три налоговых отчета, а именно:
- Отчет о расчете налога с продаж — отчет, показывающий сумму налога с продаж, которую вы должны заплатить.
- Отчет о сборе налогов на торговой площадке — отчет, показывающий все налоги, которые Amazon автоматически собрал и перечислил.
- Комбинированный отчет по налогу с продаж – отчет, включающий данные из двух документов, указанных выше.
Все отчеты позволяют вам подавать и платить налоги соответствующим образом, поэтому вы можете выбрать любой из трех.
Форма 1099-К
Amazon выдает форму 1099-K для предоставления данных о ваших валовых продажах (ежемесячных и годовых) в IRS. Сюда также входит налог с продаж и стоимость доставки. Amazon выдаст вам эту форму, если ваш общий объем продаж превышает 20,000 200 долларов США и вы совершили более XNUMX транзакций.
Если вы индивидуальный или профессиональный продавец, отвечающий этим требованиям, вам не нужно заполнять форму 1099-K; Amazon сделает это от вашего имени. Он отправит заполненную форму вам и IRS. Обратите внимание: если у вас есть как минимум 50 транзакций, вы все равно должны предоставить Amazon свой налоговый статус.
Вы можете предоставить эту информацию через свою учетную запись Seller Central. Тщательно проверяйте каждую введенную вами информацию, чтобы избежать ошибок, таких как ошибки в написании слов или неправильные или неполные идентификационные номера налогоплательщика. Это очень важно, поскольку ошибки в ваших данных могут поставить под угрозу ваш статус продавца.
Как скачать форму 1099-К
Если вы соответствуете требованиям 1099-K, Amazon должен отправить форму на ваш адрес электронной почты. Если вы еще не получили его, но уверены, что соответствуете требованиям, вы можете найти форму 1099-K в своей учетной записи Seller Central.
Нажмите на Отчеты меню, затем выберите Библиотека налоговых документов. Там вы найдете форму 1099-К и сможете ее скачать. Вы также можете обратиться в службу поддержки продавцов, чтобы получить форму.
Как исправить ошибки формы 1099-К
В форме 1099-K, которую Amazon заполнил для вас, можно увидеть некоторые ошибки. Выполните следующие действия, если вам нужно изменить некоторые записи:
Шаг 1 – Дважды проверьте общий валовой объем продаж за 2023 год. Сумма должна охватывать все товары, которые вы отгрузили за весь год. Если вы продали товар 31 декабря 2023 г., но не отправили его до 2 января 2024 г., его продажи не учитываются.
Шаг 2 – Если вам нужно пересчитать нескорректированный валовой объем продаж за 2023 год, распечатайте отчет за диапазон дат. Нажмите Отчеты на Seller Central и выберите Отчеты о диапазонах дат. Нажмите Создать заявление.
Шаг 3 – В всплывающем меню выберите Обзор как тип отчета и Ежемесячно или по индивидуальному заказу как диапазон отчета. Укажите точный диапазон.
Шаг 4 - Нажмите на Порождать. Возможно, вам придется подождать час, поэтому не торопитесь при выполнении этого процесса.
Шаг 5 – После создания отчета о диапазоне дат внимательно просмотрите записи и добавьте суммы в столбцы, чтобы пересчитать нескорректированные валовые продажи за 2023 год.
(Для индивидуальных предпринимателей или владельцев индивидуальных ООО) Заполните Приложение C (Форма 1040)
Хотя вы можете открыть магазин Amazon без бизнес-лицензии, в некоторых штатах она может потребоваться. Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем или индивидуальным владельцем ООО с лицензией на ведение бизнеса, вы должны подать Приложение C вместе с формой 1040. Приложение C сообщает обо всех доходах и расходах, связанных с бизнесом, а форма 1040 является стандартной формой IRS, используемой для подачи годового дохода. налоговая декларация. Вы можете пропустить Приложение C, если у вас другая юридическая структура или если у вашего магазина Amazon нет бизнес-лицензии.
Но если у вас более крупное индивидуальное предприятие или ООО с сотрудниками, офисами и значительными расходами, оно вам, скорее всего, понадобится. Поэтому вы должны подать Приложение C.
Ознакомьтесь с требованиями вашего штата, чтобы убедиться, что вы действуете законно и правильно подаете налоговую декларацию. Обратите внимание, что вы должны сообщить о своем доходе в IRS, даже если у вас нет лицензии на ведение бизнеса.
Определение налоговых вычетов
Вы можете требовать вычета таких расходов, как доставка, расходные материалы для домашнего офиса и другие эксплуатационные расходы. Соберите все поступления от соответствующей деловой деятельности, чтобы быстро определить свои франшизы.
Ниже приведены возможные франшизы:
- Комиссия продавца Амазон
- Себестоимость проданных товаров (COGS), включая производственные затраты или оптовые цены
- Расходы, связанные с доставкой
- Расходы на домашний офис, такие как компьютеры, мебель и канцелярские товары.
- Пробег
- Подписки
- Плата за бухгалтерский учет, налоги, оплату за программное обеспечение для точек продаж (POS) и/или управления запасами
- Пожертвования, например непроданные или непродаваемые предметы, переданные на благотворительность.
- Расходы на рекламу, например, на рекламу, визитки, брошюры.
- Заработная плата и льготы
- Профессиональные гонорары, такие как оплата адвокатов, бухгалтеров, копирайтеров, веб-дизайнеров или бизнес-консультантов.
- Расходы на образование, связанные с электронной коммерцией или онлайн-бизнесом
Что будет, если не подать налоги вовремя?
Если вы подаете налоговую декларацию с опозданием, IRS может применить штраф за просрочку подачи декларации или штраф за непредставление налоговой декларации, который может составлять 5% от налога, который вы должны заплатить за каждый месяц или часть месяца просрочки подачи налоговой декларации.
Если ваша налоговая декларация задерживается более чем на 60 дней, вам, возможно, придется заплатить штраф в размере не менее 435 долларов США или сумму налога, которую вы должны, в зависимости от того, что меньше. Штраф за неуплату составляет максимум 25% от вашего налогового счета.
Своевременная подача и уплата налогов имеет решающее значение для избежания штрафов и обеспечения безопасности вашего бизнеса на Amazon. Даже если вы не предоставите Amazon свой налоговый статус, это может поставить под угрозу ваш статус продавца.
Вы можете иметь право на налоговые льготы или снижение штрафов, если соответствуете определенным требованиям. Например, вы впервые опаздываете с подачей заявления или у вас есть уважительная причина для пропуска срока. Вы можете просмотреть веб-сайт IRS, чтобы узнать, как подать заявление на освобождение от штрафа.
Вы не будете оштрафованы, если подадите налоговую декларацию с опозданием, но при этом ничего не задолжаете. Если вам причитается возмещение, у вас может быть только три года, чтобы потребовать его. Крайний срок подачи заявления на возврат средств за этот год наступил 17 июля 2023 г. Если вам причитается возмещение за этот год, не пропустите крайний срок подачи заявления.
Как получить налоговую отсрочку
Продление срока действия налогов дает вам еще шесть месяцев для завершения подачи налоговой декларации. Если вы не подадите налоговую декларацию за 2023 год до 15 марта или 18 апреля, вы можете запросить продление срока уплаты налога (форма 4868) в дату, применимую к вашей юридической структуре. Если вы не подадите форму до дня уплаты налогов, ваш единственный вариант — подать и уплатить налоги как можно скорее, чтобы минимизировать штрафы.
Вы можете подать форму 4868 онлайн или по почте в установленный срок подачи налоговой декларации. Если вы подали форму 18 апреля 2023 г., крайний срок подачи налоговой декларации — 16 октября 2023 г.
Важно отметить, что продление срока действия налога не дает вам больше времени для оплаты налогового счета. Вместо этого это только отодвигает срок подачи заявки. Если вы не можете оплатить свой налоговый счет, IRS предлагает планы платежей, которые позволят вам погашать остаток постепенно с течением времени.
Налоговое продление полезно, если вам не хватает важных налоговых документов и вам нужно больше времени для их сбора. Тем не менее, IRS по-прежнему ожидает, что вы представите расчетную сумму налога до дня уплаты налогов. Постарайтесь оплатить как минимум 90% вашего налогового счета к установленному сроку, чтобы избежать штрафов за просрочку платежа.
Если вы ожидаете возврата налога, но вам нужно больше времени для подачи заявления, все равно лучше подать заявление о продлении срока уплаты налога.
Упрощение подачи налоговых деклараций Amazon с помощью платформ управления рынком
Отслеживание налогов помимо продаж и расходов может быть стрессовым. К счастью, вы можете изучить решения, которые сделают этот процесс более управляемым.
Вот некоторые из лучших платформ управления торговыми площадками, которые помогут легче контролировать ваши финансы на Amazon:
Трикольта
Threecolts предлагает различные решения для управления вашими магазинами Amazon, eBay или Walmart. Он пригодится во время сезона подачи налоговых деклараций, поскольку имеет такие функции, как ставка налога с продаж и поддержка налогоплательщиков. SellerBench, одно из решений Threecolts, обнаруживает утерянные или поврежденные товары и неправильные платежи, помогая вам создавать точные отчеты и платить только ту сумму, которую вы должны.
Вы можете получать еженедельный счет, охватывающий все, что вы можете вернуть, и подробную информацию о том, как вернуть свои деньги. Использование SellerBench может принести вам в 3 раза больше денег, чем другие решения, и самое приятное то, что вы платите за программное обеспечение только после получения своих средств.
Разведчик джунглей
Jungle Scout — это платформа управления торговыми площадками, ориентированная на Amazon. Он предлагает пакет программного обеспечения, предназначенный для каждого типа продавцов Amazon.
Чтобы контролировать финансовое состояние вашего бизнеса, Jungle Scout предлагает инструмент анализа продаж. Он действует как финансовый командный центр вашего бизнеса на Amazon. Инструмент использует искусственный интеллект для анализа данных обзора вашей прибыли, таких как продажи, себестоимость, комиссионные с продавцов и многое другое. Он формирует подробный отчет с ценной информацией и советами по улучшению продаж.
Вы можете увидеть текущие и исторические продажи, что поможет вам рассчитать валовой объем продаж за определенный налоговый год. Инструмент также может помочь определить франшизы, документируя расходы, включая рекламу, заработную плату и стоимость доставки.
Гелий 10
Helium 10 работает как расширение Chrome, которое рассчитывает прибыльность FBA. Хотя он не ориентирован на налоги, он может помочь выявить потенциальные франшизы, такие как производственные затраты и сборы за выполнение работ.
Вы также можете идентифицировать возвраты с помощью Refund Genie, одного из инструментов продавца Helium 10 на Amazon. Refund Genie автоматически проверяет возмещение стоимости инвентаря FBA и за считанные секунды дает вам оценку возврата.
Стоит ли использовать бухгалтерскую программу?
Использование бухгалтерского программного обеспечения также может значительно упростить подачу налоговых деклараций. Лучше всего иметь и бухгалтера, и программное обеспечение для бухгалтерского учета, поскольку первое может дважды проверить расчеты программного обеспечения, гарантируя, что вы платите правильные налоги.
Вот некоторые рекомендуемые бухгалтерские программы для продавцов Amazon:
QuickBooks
QuickBooks, одно из самых популярных программных решений для бухгалтерского учета, предлагает все инструменты для правильного расчета и подачи налоговых деклараций. Он рассчитывает каждый вычет, позволяя вам сфотографировать все поступления от ваших расходов. QuickBooks сопоставляет изображения квитанций с соответствующими транзакциями и сортирует их по налоговым категориям, помогая вам оставаться организованными без кучи документов.
Вы также можете рассчитать свой пробег, который является еще одной франшизой. QuickBooks легко сортирует пробег во время деловых и личных поездок, помогая ООО и корпорациям снизить налоги.
Xero
Xero — еще одно популярное бухгалтерское программное обеспечение с обширными функциями для финансовой отчетности, утверждения расходов, оплаты счетов и многого другого. Как и QuickBooks, Xero позволяет фотографировать квитанции, чтобы быстро возместить расходы и определить потенциальные налоговые вычеты. Вы также можете отслеживать и заявлять о своем пробеге.
Xero управляет и рассчитывает ставки налога с продаж; вы можете установить столько ставок налога с продаж, сколько необходимо. Расчеты выполняются автоматически, и вы можете сравнить расчеты Amazon с работой Xero, чтобы убедиться, что вы всегда собираете нужную сумму налога с продаж.
Подведение итогов
Хотя у вас еще есть много времени до сезона подачи налоговых деклараций, начните собирать необходимые документы заранее. Даже если инструменты электронной коммерции и бухгалтерского учета теперь могут автоматически рассчитывать ваши налоги, это не значит, что они полностью надежны. Поэтому, наряду с использованием надежных программных решений, идеальной является работа с бухгалтером. Они выполняют сложные расчеты за вас и гарантируют соблюдение требований.
Использование платформ управления рынком, таких как Threecolts, также выгодно не только во время сезона подачи налоговых деклараций, но и круглый год. Когда вы можете в любое время отслеживать свою прибыльность, расходы и финансовые отчеты, вы можете легко выявить и устранить любой фактор, который может повлиять на ваши налоги. Станьте мудрым продавцом на Amazon и используйте правильные инструменты, чтобы облегчить свое бремя во время сезона подачи налоговых деклараций.
Источник из Трикольта
Информация, изложенная выше, предоставлена компанией Threecolts независимо от Alibaba.com. Alibaba.com не делает заявлений и не дает гарантий в отношении качества и надежности продавца и продукции.
