La declaración de impuestos puede resultar estresante para cualquier propietario de empresa, pero puede resultar increíblemente desafiante para los vendedores de Amazon. El impuesto sobre las ventas para los vendedores de Amazon puede ser más complejo que para otros propietarios de empresas.
La temporada de presentación de impuestos para sociedades, corporaciones S y compañías de responsabilidad limitada (LLC) gravadas como sociedad es el 15 de marzo de 2024. Por otro lado, los vendedores individuales, propietarios únicos, corporaciones C y LLC gravadas como corporaciones deben presentar sus impuestos. antes del 18 de abril de 2024.
Comprender los impuestos a los vendedores de Amazon puede resultar abrumador para los principiantes. Pero todas sus preguntas pueden responderse en esta extensa guía que lo ayudará a prepararse para la temporada de presentación de impuestos.
impuesto sobre las ventas de amazon
Si vende algún artículo físico, debe calcular, agregar y cobrar el impuesto sobre las ventas por cada artículo vendido. Ya sea que utilice Logística de Amazon (FBA) o envíe pedidos directamente desde su almacén, es posible que deba cobrar impuestos sobre las ventas en los estados a los que envía los pedidos.
Los impuestos sobre las ventas varían según el estado, por lo que realizar un seguimiento de ellos cuando vende en varios estados puede resultar un desafío. La regla general que debe recordar es que si su empresa opera en un estado en particular (de forma remota o en una tienda) o vende un producto sujeto a impuestos, usted es responsable de recaudar los impuestos sobre las ventas.
Explicando el nexo del impuesto sobre las ventas
Cada estado define el nexo del impuesto sobre las ventas de manera diferente. En términos generales, un nexo de impuestos sobre las ventas se produce cuando su negocio en línea tiene una presencia significativa en un estado donde se requiere recaudar impuestos sobre las ventas.
Como vendedor de Logística de Amazon, es posible que tenga un nexo de impuestos sobre las ventas en cualquiera o en todas las oficinas corporativas y centros logísticos de Amazon. Esto incluye todos los estados de EE. UU.
Amazon Logística de Amazon es responsable de recaudar y remitir los impuestos sobre las ventas en todos los estados, pero sería mejor verificar que su sistema esté configurado correctamente para su tienda. Amazon puede cobrar impuestos sobre las ventas por sus artículos libres de impuestos sin la configuración adecuada del sistema.
Cada estado que recauda el impuesto sobre las ventas tiene diferentes reglas sobre licencias y permisos fiscales. Si tiene un nexo de impuestos sobre las ventas en cualquier estado, asegúrese de haber obtenido todos los permisos y licencias necesarios. Esto hará que la presentación de impuestos sea más fácil y rápida.
Determinación de los productos sujetos a impuestos vendidos en Amazon
Un producto puede estar sujeto a impuestos a una tasa más baja o no estar gravado en absoluto, dependiendo de dónde se compre. En los estados sin impuestos sobre las ventas, los consumidores pueden comprar productos sin pagar impuestos sobre las ventas. Mientras tanto, algunos estados gravan los artículos a una tasa más baja según su categoría. Los alimentos, la ropa y otros artículos de primera necesidad suelen pagar impuestos más bajos que otros bienes.
Amazon recauda y paga impuestos sobre los bienes vendidos a través de su plataforma. Sin embargo, puede establecer tasas impositivas individuales para categorías y estados particulares. Puedes revisar la configuración de tu cuenta de vendedor para asegurarte de que tus artículos estén gravados adecuadamente.
Cómo declarar impuestos
Es fundamental tener en cuenta que, si bien Amazon recauda y remite el impuesto sobre las ventas por usted, no presenta su impuesto sobre la renta. Debe encargarse de la documentación tributaria necesaria, como sus informes de impuestos sobre las ventas, el formulario de impuestos 1099-K y el Anexo-C 1040 para presentar su impuesto sobre la renta.
Lo mejor será contratar a un contador para que le ayude a presentar su impuesto sobre la renta. Los contadores no sólo manejan todos los cálculos, sino que también pueden identificar oportunidades de devolución de impuestos.
Ahora, analicemos cómo presentar sus impuestos como vendedor de Amazon.
Acceda a su informe de impuestos sobre las ventas
Visite la Informes sección de su cuenta de Seller Central y busque la Biblioteca de documentos fiscales. Dirigirse a la Informes de impuestos sobre las ventas y haga clic Generar informe fiscal.
El sistema generará tres informes tributarios, a saber:
- Informe de cálculo del impuesto sobre las ventas: un informe que muestra el monto del impuesto sobre las ventas que debe pagar
- Informe de recaudación de impuestos del mercado: un informe que muestra todos los impuestos que Amazon ha recaudado y remitido automáticamente
- Informe combinado de impuestos sobre las ventas: un informe que cubre los datos de los dos documentos anteriores
Todos los informes le permiten presentar y pagar impuestos en consecuencia, por lo que puede elegir cualquiera de los tres.
Forma 1099-K
Amazon emite el formulario 1099-K para proporcionar sus datos de ventas brutas (mensuales y anuales) al IRS. También cubre los impuestos sobre las ventas y los costos de envío. Amazon le emitirá este formulario si tiene más de $20,000 en ventas totales y más de 200 transacciones.
Si es un vendedor individual o profesional que cumple con estos requisitos, no es necesario que complete el formulario 1099-K; Amazon lo hará en tu nombre. Le enviará el formulario completo a usted y al IRS. Tenga en cuenta que si tiene al menos 50 transacciones, aún debe proporcionar su estado fiscal a Amazon.
Puede proporcionar esta información a través de su cuenta de Seller Central. Revise cuidadosamente cada detalle que ingrese para evitar errores, como palabras mal escritas o números de identificación fiscal incorrectos o incompletos. Esto es crucial porque los errores en sus entradas podrían poner en riesgo su estatus de vendedor.
Cómo descargar el formulario 1099-K
Si cumple con los requisitos 1099-K, Amazon debe enviar el formulario a su dirección de correo electrónico. Si aún no ha recibido uno pero está seguro de que cumple con los requisitos, puede encontrar el formulario 1099-K en su cuenta de Seller Central.
Haga clic en el Informes menú, luego seleccione Biblioteca de documentos fiscales. Allí encontrará el formulario 1099-K y podrá descargarlo. También puede comunicarse con Atención al vendedor para recibir el formulario.
Cómo abordar los errores del formulario 1099-K
Es posible ver algunos errores en el formulario 1099-K que Amazon completó por usted. Siga estos pasos si necesita ajustar algunas entradas:
Paso 1 – Vuelva a verificar sus ventas brutas totales para 2023. El monto debe cubrir todos los productos que envió durante todo el año. Si vendió un artículo el 31 de diciembre de 2023, pero no lo envió hasta el 2 de enero de 2024, sus ventas no deben contarse.
Paso 2 – Si necesita recalcular sus ventas brutas no ajustadas para 2023, imprima un informe de rango de fechas. Hacer clic Informes en Seller Central y elige Informes de rango de fechas. Hacer clic Generar una declaración.
Paso 3 – En el menú emergente, seleccione Resumen como el tipo de informe y Mensual o personalizado como el rango del informe. Especifique el rango exacto.
Paso 4 - Haga clic en Generar. Es posible que tengas que esperar una hora, así que asegúrate de no tener prisa al completar este proceso.
Paso 5 – Cuando se haya generado el informe del rango de fechas, revise las entradas cuidadosamente y agregue los montos en las columnas para volver a calcular sus ventas brutas no ajustadas para 2023.
(Para empresas unipersonales o propietarios individuales de LLC) Complete el Anexo C (formulario 1040)
Si bien puede abrir una tienda de Amazon sin una licencia comercial, algunos estados pueden exigirla. Si es propietario único o propietario de una LLC con una licencia comercial, debe presentar el Anexo C junto con el Formulario 1040. El Anexo C informa todos los ingresos y gastos relacionados con el negocio, mientras que el Formulario 1040 es el formulario estándar del IRS que se utiliza para presentar los ingresos anuales. declaraciones de impuestos. Puede omitir el Anexo C si tiene una estructura legal diferente o si su tienda de Amazon no tiene una licencia comercial.
Pero si dirige una empresa unipersonal o una LLC más grande con empleados, oficinas y gastos importantes, lo más probable es que necesite una. Por lo tanto, deberá presentar el Anexo C.
Revise los requisitos de su estado para asegurarse de operar legalmente y presentar sus impuestos correctamente. Tenga en cuenta que debe declarar sus ingresos al IRS incluso si no tiene una licencia comercial.
Identificar deducibles de impuestos
Puede reclamar deducibles de gastos como envío, suministros para su oficina en casa y otros costos operativos. Reúna todos los recibos de sus actividades comerciales relevantes para identificar rápidamente sus deducibles.
A continuación se detallan los posibles deducibles:
- Tarifas de vendedor de Amazon
- Costo de bienes vendidos (COGS), incluidos los costos de fabricación o los precios mayoristas
- Costos relacionados con el envío
- Gastos de oficina en casa, como computadoras, muebles y suministros de oficina.
- Millaje
- Suscripciones
- Tarifas de software de contabilidad, impuestos, punto de venta (POS) y/o gestión de inventario
- Donaciones, como artículos no vendidos o no vendidos donados a organizaciones benéficas
- Costos de publicidad, como anuncios, tarjetas de presentación, folletos.
- Salarios y beneficios
- Honorarios profesionales, como pagos de abogados, contadores, redactores, diseñadores web o consultores comerciales.
- Costos de educación relacionados con el comercio electrónico o negocios en línea
¿Qué sucede si no presenta sus impuestos a tiempo?
Si presenta sus impuestos tarde, el IRS puede aplicar una multa por presentación tardía o por no presentar la declaración, que podría ser el 5% del impuesto que adeuda por cada mes o parte del mes en el que presenta su declaración tarde.
Si su declaración de impuestos tiene más de 60 días de retraso, es posible que tenga que pagar una multa de al menos $435 o la cantidad de impuestos que adeuda, lo que sea menor. La multa por falta de pago cuesta el 25% de su factura de impuestos como máximo.
Presentar y pagar sus impuestos a tiempo es fundamental para evitar sanciones y proteger su negocio en Amazon. Incluso no proporcionar su estado fiscal a Amazon puede poner en riesgo su estado de vendedor.
Puede ser elegible para una desgravación fiscal o una reducción de multas si cumple con ciertos requisitos. Por ejemplo, es la primera vez que presenta su solicitud tarde o tiene una razón válida para no cumplir con la fecha límite. Puede revisar el sitio web del IRS para descubrir cómo solicitar alivio de multa.
No será penalizado si presenta su declaración de impuestos tarde pero no debe nada. Si se le debe un reembolso, es posible que sólo tenga tres años para reclamarlo. La fecha límite para reclamar reembolsos para este año fue el 17 de julio de 2023. Si le deben un reembolso para este año, asegúrese de no perder la fecha límite para reclamarlo.
Cómo obtener una extensión de impuestos
Una extensión de impuestos le otorga seis meses más para finalizar su declaración de impuestos. Si no presenta sus impuestos de 2023 antes del 15 de marzo o el 18 de abril, puede solicitar una extensión de impuestos (Formulario 4868) en la fecha aplicable a su estructura legal. Si no presenta el formulario antes del Día de Impuestos, su única opción es presentar y pagar sus impuestos lo antes posible para minimizar sus sanciones.
Puede enviar el Formulario 4868 en línea o por correo en la fecha límite de presentación de impuestos. Si presentó el formulario el 18 de abril de 2023, la fecha límite para presentar sus impuestos es el 16 de octubre de 2023.
Es esencial tener en cuenta que la extensión de impuestos no le da más tiempo para pagar su factura de impuestos. En cambio, sólo retrasa la fecha límite de presentación. Si no puede pagar su factura de impuestos, el IRS ofrece planes de pago que le permiten liquidar su saldo en incrementos a lo largo del tiempo.
La extensión de impuestos es útil si le faltan documentos fiscales importantes y necesita más tiempo para reunirlos. No obstante, el IRS aún espera que usted presente un pago de impuestos estimado antes del Día de Impuestos. Trate de liquidar al menos el 90% de su factura de impuestos antes de la fecha límite para evitar multas por pagos atrasados.
Si espera un reembolso de impuestos pero necesita más tiempo para presentar la declaración, es mejor presentar una extensión de impuestos.
Facilitar la declaración de impuestos de Amazon con plataformas de gestión de mercados
Hacer un seguimiento de los impuestos además de las ventas y los gastos puede resultar estresante. Afortunadamente, puedes explorar soluciones que hagan que el proceso sea más manejable.
Estas son algunas de las mejores plataformas de gestión del mercado que le ayudarán a controlar sus finanzas de Amazon más fácilmente:
tres potros
Threecolts ofrece varias soluciones para administrar sus tiendas Amazon, eBay o Walmart. Resulta útil durante la temporada de presentación de impuestos, ya que tiene características como tasa de impuesto sobre las ventas y apoyo al contribuyente. SellerBench, una de las soluciones de Threecolts, detecta inventario perdido o dañado y tarifas incorrectas, lo que le ayuda a generar informes precisos y pagar solo lo que debe.
Podrás recibir una factura semanal que cubre todo lo que puedes recuperar, con detalles sobre cómo recuperar tu dinero. Usar SellerBench puede generarle 3 veces más dinero que otras soluciones y la mejor parte es que solo paga por el software una vez que recibe sus fondos.
Explorador de la selva
Jungle Scout es una plataforma de gestión de mercado centrada en Amazon. Ofrece un paquete de software diseñado para cada tipo de vendedor de Amazon.
Para ayudar a monitorear la salud financiera de su negocio, Jungle Scout ofrece una herramienta de análisis de ventas. Actúa como centro de mando financiero para su negocio de Amazon. La herramienta utiliza inteligencia artificial para analizar los datos generales de sus ganancias, como ventas, COGS, tarifas del vendedor y más. Muestra un informe detallado con información valiosa y consejos para mejorar las ventas.
Puede ver las ventas actuales e históricas, lo que le ayudará a calcular sus ventas brutas para un año fiscal en particular. La herramienta también puede ayudar a identificar deducibles al documentar los gastos, incluidos publicidad, salarios y costos de envío.
El helio 10
Helium 10 funciona como una extensión de Chrome que calcula la rentabilidad de Logística de Amazon. Si bien no se centra en los impuestos, puede ayudar a identificar posibles deducibles, como los costos de fabricación y las tarifas de cumplimiento.
También puede identificar reembolsos con Refund Genie, una de las herramientas para vendedores de Amazon de Helium 10. Refund Genie verifica automáticamente los reembolsos de inventario de Logística de Amazon y le brinda una estimación de reembolso en segundos.
¿Debería utilizar un software de contabilidad?
El uso de software de contabilidad también puede facilitar significativamente la presentación de impuestos. Es mejor tener un contador y un software de contabilidad porque el primero puede verificar los cálculos del software y garantizar que esté pagando los impuestos correctos.
A continuación se muestran algunos programas de contabilidad altamente recomendados para vendedores de Amazon:
QuickBooks
Como una de las soluciones de software de contabilidad más populares, QuickBooks ofrece todas las herramientas para calcular y presentar correctamente sus impuestos. Calcula cada deducción permitiéndote tomar una foto de todos los recibos de tus gastos. QuickBooks relaciona las imágenes de los recibos con sus transacciones correspondientes y las clasifica en categorías de impuestos, lo que le ayuda a mantenerse organizado sin mucho papeleo.
También puedes calcular tu kilometraje, que es otro deducible. QuickBooks clasifica fácilmente el kilometraje de viajes personales y de negocios, lo que ayuda a las LLC y corporaciones a obtener recortes de impuestos.
Xero
Xero es otro software de contabilidad popular con amplias funciones para informes financieros, reclamación de gastos, pago de facturas y más. Al igual que QuickBooks, Xero le permite tomar fotografías de sus recibos para reembolsar rápidamente sus gastos e identificar posibles deducciones fiscales. También puede realizar un seguimiento y reclamar sus millas.
Xero gestiona y calcula las tasas del impuesto sobre las ventas; puede configurar tantas tasas de impuestos sobre las ventas como sea necesario. Los cálculos se realizan automáticamente por usted y puede comparar los cálculos de Amazon con el trabajo de Xero para asegurarse de que siempre esté recaudando la cantidad correcta de impuestos sobre las ventas.
Terminando
Si bien todavía tiene mucho tiempo antes de la temporada de presentación de impuestos, comience a organizar la documentación necesaria con anticipación. Incluso si las herramientas de contabilidad y comercio electrónico pueden calcular automáticamente sus impuestos ahora, eso no significa que sean completamente infalibles. Por eso, además de utilizar soluciones de software confiables, lo ideal es trabajar con un contador. Ellos manejan los cálculos complejos por usted y garantizan su cumplimiento.
El uso de plataformas de gestión de mercado como Threecolts también es beneficioso no sólo durante la temporada de presentación de impuestos sino durante todo el año. Cuando puede realizar un seguimiento de su rentabilidad, gastos e informes financieros en cualquier momento, podrá identificar y abordar fácilmente cualquier factor que pueda afectar sus impuestos. Conviértase en un vendedor inteligente de Amazon y utilice las herramientas adecuadas para aliviar su carga durante la temporada de presentación de impuestos.
Fuente de tres potros
La información establecida anteriormente es proporcionada por Threecolts independientemente de Alibaba.com. Alibaba.com no representa ni garantiza la calidad y confiabilidad del vendedor y los productos.
