La dichiarazione dei redditi può essere stressante per qualsiasi imprenditore, ma può essere incredibilmente impegnativa per i venditori Amazon. L'imposta sulle vendite per i venditori Amazon può essere più complessa di quanto lo sia per altri imprenditori.
La stagione di dichiarazione dei redditi per le società di persone, le società S e le società a responsabilità limitata (LLC) tassate come società di persone è il 15 marzo 2024. D'altra parte, i singoli venditori, gli imprenditori individuali, le società C e le società LLC tassate come società devono presentare le loro tasse entro il 18 aprile 2024.
Comprendere le tasse sui venditori di Amazon può essere travolgente per chi è alle prime armi. Ma tutte le tue domande possono trovare risposta in questa guida completa che ti aiuterà a prepararti per la stagione della dichiarazione dei redditi.
Imposta sulle vendite di Amazon
Se vendi un articolo fisico, devi calcolare, aggiungere e riscuotere l'imposta sulle vendite per ogni articolo venduto. Sia che utilizzi Logistica di Amazon (Logistica di Amazon) o che spedisci gli ordini direttamente dal tuo magazzino, potresti dover riscuotere l'imposta sulle vendite negli stati a cui stai spedendo gli ordini.
L'imposta sulle vendite varia in base allo stato, quindi tenerne traccia quando vendi in più stati può essere difficile. La regola generale da ricordare è che se la tua azienda opera in un particolare stato, in remoto o in un negozio, o se vendi un prodotto imponibile, sei responsabile della riscossione delle imposte sulle vendite.
Spiegare il nesso con l'imposta sulle vendite
Ogni stato definisce il nesso dell'imposta sulle vendite in modo diverso. In generale, un nesso con l'imposta sulle vendite si verifica quando la tua attività online ha una presenza significativa in uno stato in cui è richiesta la riscossione dell'imposta sulle vendite.
In qualità di venditore Logistica di Amazon, potresti avere un nesso con l'imposta sulle vendite in uno o tutti gli uffici aziendali e i centri logistici di Amazon. Ciò include tutti gli stati degli Stati Uniti.
Amazon FBA è responsabile della riscossione e del versamento dell'imposta sulle vendite per tutti gli stati, ma sarebbe meglio verificare che il loro sistema sia impostato correttamente per il tuo negozio. Amazon potrebbe addebitare l'imposta sulle vendite per gli articoli non tassabili senza la corretta configurazione del sistema.
Ogni stato che riscuote l'imposta sulle vendite ha regole diverse sulle licenze e sui permessi fiscali. Se hai un nesso fiscale sulle vendite in qualsiasi stato, assicurati di aver preso cura di tutti i permessi e le licenze necessari. Ciò renderà la dichiarazione dei redditi più semplice e veloce.
Determinazione dei prodotti imponibili venduti su Amazon
Un prodotto può essere tassato con un'aliquota inferiore o non essere tassato affatto, a seconda di dove viene acquistato. Negli stati senza imposta sulle vendite, i consumatori possono acquistare prodotti senza pagare le imposte sulle vendite. Nel frattempo, alcuni stati tassano gli articoli a un'aliquota inferiore a seconda della loro categoria. Prodotti alimentari, vestiti e altri beni essenziali sono spesso tassati meno degli altri beni.
Amazon riscuote e paga le tasse sui beni venduti attraverso la sua piattaforma. Tuttavia, puoi impostare aliquote fiscali individuali per categorie e stati particolari. Puoi rivedere le impostazioni del tuo Account venditore per assicurarti che i tuoi articoli siano tassati adeguatamente.
Come presentare le tasse
È fondamentale notare che mentre Amazon riscuote e versa l'imposta sulle vendite per te, non dichiara l'imposta sul reddito. È necessario occuparsi della documentazione fiscale necessaria, come le dichiarazioni sulle imposte sulle vendite, il modulo fiscale 1099-K e il programma 1040-C per presentare l'imposta sul reddito.
Sarà meglio assumere un contabile per aiutarti a presentare la tua imposta sul reddito. Non solo i contabili gestiscono tutti i calcoli, ma possono anche identificare le opportunità di rimborso fiscale.
Ora parliamo di come presentare le tasse come venditore Amazon.
Accedi al tuo resoconto fiscale sulle vendite
Vai Report sezione del tuo account Seller Central e trova il file Biblioteca dei documenti fiscali. Vai al Rapporti sulle imposte sulle vendite e fare clic su Genera report fiscale.
Il sistema genererà tre report fiscali, ovvero:
- Report sul calcolo dell'imposta sulle vendite: un report che mostra l'importo dell'imposta sulle vendite da pagare
- Report sulla riscossione delle imposte sul mercato: un report che mostra tutte le tasse che Amazon ha riscosso e versato automaticamente
- Report IVA combinato: un report che copre i dati dei due documenti sopra
Tutti i rapporti ti consentono di presentare e pagare le tasse di conseguenza, quindi puoi scegliere uno qualsiasi dei tre.
Modulo 1099-K
Amazon emette il modulo 1099-K per fornire i dati sulle vendite lorde (mensili e annuali) all'IRS. Copre anche l'imposta sulle vendite e le spese di spedizione. Amazon ti rilascerà questo modulo se hai più di $ 20,000 in vendite totali e oltre 200 transazioni.
Se sei un venditore privato o professionale che soddisfa questi requisiti, non è necessario compilare il modulo 1099-K; Amazon lo farà per tuo conto. Invierà il modulo compilato a te e all'IRS. Tieni presente che se hai almeno 50 transazioni, devi comunque fornire il tuo status fiscale ad Amazon.
Puoi fornire queste informazioni tramite il tuo account Seller Central. Controlla attentamente ogni dettaglio inserito per evitare errori, come parole errate o codici di identificazione fiscale errati o incompleti. Questo è fondamentale perché errori nelle voci potrebbero mettere a rischio il tuo stato di venditore.
Come scaricare il modulo 1099-K
Se soddisfi i requisiti 1099-K, Amazon dovrebbe inviare il modulo al tuo indirizzo email. Se non ne hai ancora ricevuto uno ma sei certo di soddisfare i requisiti, puoi trovare il modulo 1099-K nel tuo account Seller Central.
Clicca sul Report menu, quindi selezionare Biblioteca dei documenti fiscali. Lì troverai il modulo 1099-K e potrai scaricarlo. Puoi anche contattare il Supporto al venditore per ricevere il modulo.
Come risolvere gli errori del modulo 1099-K
È possibile che vengano visualizzati alcuni errori nel modulo 1099-K che Amazon ha compilato per te. Se è necessario modificare alcune voci, attenersi alla seguente procedura:
Passo 1 – Ricontrolla le tue vendite lorde totali per il 2023. L'importo dovrebbe coprire tutti i prodotti che hai spedito per l'intero anno. Se hai venduto un articolo il 31 dicembre 2023, ma non lo hai spedito fino al 2 gennaio 2024, le sue vendite non dovrebbero essere conteggiate.
Passo 2 – Se è necessario ricalcolare le vendite lorde non rettificate per il 2023, stampare un report sull'intervallo di date. Clic Report su Seller Central e scegli Rapporti sull'intervallo di date. Clic Genera una dichiarazione.
Passo 3 – Nel menu contestuale, seleziona Sommario come tipo di rapporto e Mensile o personalizzato come intervallo del rapporto. Specificare l'intervallo esatto.
Passo 4 - Clicca su Generare. Potrebbe essere necessario attendere un'ora, quindi assicurati di non avere fretta durante il completamento di questo processo.
Passo 5 – Una volta generato il report sull'intervallo di date, rivedi attentamente le voci e aggiungi gli importi nelle colonne per ricalcolare le vendite lorde non rettificate per il 2023.
(Per imprese individuali o proprietari singoli di LLC) Compila l'allegato C (modulo 1040)
Sebbene sia possibile aprire un negozio Amazon senza una licenza commerciale, alcuni stati potrebbero richiederla. Se sei una ditta individuale o un titolare di una LLC con una licenza commerciale, devi presentare l'Allegato C insieme al Modulo 1040. L'Allegato C riporta tutte le entrate e le spese relative all'attività, mentre il Modulo 1040 è il modulo IRS standard utilizzato per presentare il reddito annuale dichiarazioni dei redditi. Puoi saltare l'Allegato C se hai una struttura legale diversa o se il tuo negozio Amazon non dispone di una licenza commerciale.
Ma se gestisci una ditta individuale o una LLC più grande con dipendenti, uffici e spese significative, molto probabilmente ne avrai bisogno. Pertanto è necessario presentare l'allegato C.
Controlla i requisiti del tuo stato per assicurarti di operare legalmente e di dichiarare correttamente le tasse. Tieni presente che devi segnalare il tuo reddito all'IRS anche se non disponi di una licenza commerciale.
Individuazione delle detrazioni fiscali
Puoi richiedere franchigie su spese come la spedizione, le forniture per il tuo ufficio a casa e altri costi operativi. Raccogli tutte le ricevute delle tue attività commerciali rilevanti per identificare rapidamente le tue franchigie.
Di seguito le eventuali franchigie:
- Commissioni del venditore Amazon
- Costo delle merci vendute (COGS), inclusi i costi di produzione o i prezzi all'ingrosso
- Costi relativi alla spedizione
- Spese per l'ufficio domestico, come computer, mobili e forniture per ufficio
- Chilometraggio
- Abbonamenti
- Commissioni contabili, fiscali, punto vendita (POS) e/o software di gestione dell'inventario
- Donazioni, come articoli invenduti o invendibili donati a enti di beneficenza
- Spese pubblicitarie, come annunci, biglietti da visita, brochure
- Stipendi e benefici
- Onorari professionali, ad esempio pagamenti per avvocati, commercialisti, copywriter, web designer o consulenti aziendali
- Costi di formazione relativi all'eCommerce o alle attività online
Cosa succede se non dichiari le tasse in tempo?
Se dichiari le tasse in ritardo, l'IRS può applicare una sanzione per presentazione tardiva o per mancata presentazione, che potrebbe essere pari al 5% dell'imposta dovuta per ogni mese o parte del mese in cui la dichiarazione è in ritardo.
Se la tua dichiarazione dei redditi è in ritardo di oltre 60 giorni, potresti dover pagare una sanzione di almeno $ 435 o l'importo dell'imposta dovuta, a seconda di quale sia inferiore. La sanzione per mancato pagamento costa al massimo il 25% della fattura fiscale.
Presentare e pagare le tasse in tempo è fondamentale per evitare sanzioni e proteggere la tua attività su Amazon. Anche non fornire il tuo status fiscale ad Amazon può mettere a rischio il tuo status di venditore.
Potresti avere diritto a sgravi fiscali o riduzione delle sanzioni se soddisfi determinati requisiti. Ad esempio, è la prima volta che presenti la domanda in ritardo o hai un motivo valido per non rispettare la scadenza. È possibile consultare il sito Web dell'IRS per scoprire come richiedere lo sgravio della sanzione.
Non sarai penalizzato se presenti la dichiarazione dei redditi in ritardo ma non devi nulla. Se ti è dovuto un rimborso, potresti avere solo tre anni per richiederlo. La scadenza per richiedere i rimborsi per quest'anno era il 17 luglio 2023. Se ti è dovuto un rimborso per quest'anno, assicurati di non perdere la scadenza per richiederlo.
Come ottenere una proroga fiscale
Una proroga fiscale ti concede sei mesi in più per completare la dichiarazione dei redditi. Se non presenti le tasse per il 2023 entro il 15 marzo o il 18 aprile, puoi richiedere un'estensione fiscale (modulo 4868) alla data applicabile alla tua struttura giuridica. Se non presenti il modulo entro il giorno delle imposte, l'unica opzione è presentare e pagare le tasse il prima possibile per ridurre al minimo le sanzioni.
È possibile inviare il modulo 4868 online o per posta alla scadenza della dichiarazione dei redditi. Se hai presentato il modulo il 18 aprile 2023, la scadenza per la dichiarazione dei redditi è il 16 ottobre 2023.
È essenziale notare che l'estensione fiscale non ti dà più tempo per pagare le tasse. Invece, spinge solo la scadenza del deposito. Se non sei in grado di pagare le tasse, l'IRS offre piani di pagamento che ti consentono di saldare il saldo in incrementi nel tempo.
L'estensione fiscale è utile se ti mancano documenti fiscali importanti e hai bisogno di più tempo per raccoglierli. Tuttavia, l'IRS si aspetta comunque che tu invii un pagamento fiscale stimato entro il giorno delle tasse. Punta a saldare almeno il 90% delle tue imposte entro la scadenza per evitare sanzioni per ritardato pagamento.
Se ti aspetti un rimborso fiscale ma hai bisogno di più tempo per la presentazione, è comunque meglio presentare una proroga fiscale.
Semplifica la dichiarazione dei redditi di Amazon con le piattaforme di gestione del marketplace
Tenere traccia delle tasse oltre alle vendite e alle spese può essere stressante. Per fortuna, puoi esplorare soluzioni che rendono il processo più gestibile.
Ecco alcune delle migliori piattaforme di gestione del marketplace che ti aiutano a monitorare più facilmente le tue finanze Amazon:
Tre colti
Threecolts offre varie soluzioni per la gestione dei tuoi negozi Amazon, eBay o Walmart. È utile durante la stagione della dichiarazione dei redditi poiché ha funzionalità come l'aliquota dell'imposta sulle vendite e il supporto dei contribuenti. SellerBench, una delle soluzioni Threecolts, rileva inventario smarrito o danneggiato e tariffe errate, aiutandoti a generare report accurati e a pagare solo ciò che devi.
Puoi ricevere una fattura settimanale che copre tutto ciò che puoi recuperare, con i dettagli su come recuperare i tuoi soldi. Usare SellerBench può darti 3 volte più denaro rispetto ad altre soluzioni e la parte migliore è che paghi per il software solo dopo aver ricevuto i fondi.
Jungle Scout
Jungle Scout è una piattaforma di gestione del mercato focalizzata su Amazon. Offre una suite software progettata per ogni tipo di venditore Amazon.
Per aiutarti a monitorare la salute finanziaria della tua attività, Jungle Scout offre uno strumento di analisi delle vendite. Funziona come centro di comando finanziario per la tua attività su Amazon. Lo strumento utilizza l'intelligenza artificiale per analizzare i dati della panoramica dei profitti, come vendite, COGS, commissioni del venditore e altro ancora. Visualizza un rapporto dettagliato con preziosi approfondimenti e suggerimenti su come migliorare le vendite.
Puoi visualizzare le vendite attuali e storiche, aiutandoti a calcolare le vendite lorde per un particolare anno fiscale. Lo strumento può anche aiutare a identificare le franchigie documentando le spese, tra cui pubblicità, stipendi e spese di spedizione.
elio 10
Helium 10 funziona come un'estensione di Chrome che calcola la redditività FBA. Sebbene non sia incentrato sulle tasse, può aiutare a identificare potenziali franchigie, come costi di produzione e commissioni di adempimento.
Puoi anche identificare i rimborsi con Refund Genie, uno degli strumenti di vendita Amazon di Helium 10. Refund Genie controlla automaticamente i rimborsi dell'inventario di Logistica di Amazon e ti fornisce una stima del rimborso in pochi secondi.
Dovresti utilizzare un software di contabilità?
L'utilizzo di un software di contabilità può anche semplificare notevolmente la dichiarazione dei redditi. È meglio avere sia un contabile che un software di contabilità perché il primo può ricontrollare i calcoli del software, assicurandoti di pagare le tasse corrette.
Ecco alcuni software di contabilità altamente consigliati per i venditori Amazon:
QuickBooks
Essendo una delle soluzioni software di contabilità più popolari, QuickBooks offre tutti gli strumenti per calcolare e archiviare correttamente le tasse. Calcola ogni detrazione permettendoti di scattare una foto di tutte le ricevute delle tue spese. QuickBooks abbina le immagini delle ricevute alle transazioni corrispondenti e le ordina in categorie fiscali, aiutandoti a rimanere organizzato senza cumuli di documenti.
Puoi anche calcolare il tuo chilometraggio, che è un'altra franchigia. QuickBooks ordina facilmente il chilometraggio dei viaggi d'affari e personali, aiutando le LLC e le società a ottenere tagli fiscali.
Xero
Xero è un altro popolare software di contabilità con funzionalità estese per la rendicontazione finanziaria, il rimborso delle spese, il pagamento delle bollette e altro ancora. Come QuickBooks, Xero ti consente di scattare foto delle tue ricevute per rimborsare rapidamente le spese e identificare potenziali detrazioni fiscali. Puoi anche monitorare e richiedere il tuo chilometraggio.
Xero gestisce e calcola le aliquote dell'imposta sulle vendite; è possibile impostare tutte le aliquote di imposta sulle vendite necessarie. I calcoli vengono eseguiti automaticamente per te e puoi confrontare i calcoli di Amazon con il lavoro di Xero per assicurarti di riscuotere sempre il giusto importo di imposta sulle vendite.
Concludendo
Anche se hai ancora molto tempo prima della stagione della dichiarazione dei redditi, inizia a organizzare in anticipo le pratiche burocratiche necessarie. Anche se ora gli strumenti di e-commerce e contabilità possono calcolare automaticamente le tasse, ciò non significa che siano del tutto infallibili. Ecco perché, oltre all'utilizzo di soluzioni software affidabili, la collaborazione con un contabile è l'ideale. Gestiscono i calcoli complessi per te e garantiscono la tua conformità.
Anche l'utilizzo di piattaforme di gestione del mercato come Threecolts è vantaggioso non solo durante la stagione della dichiarazione dei redditi, ma durante tutto l'anno. Quando puoi tenere traccia della redditività, delle spese e dei resoconti finanziari in qualsiasi momento, puoi facilmente identificare e affrontare qualsiasi fattore che possa influire sulle tue tasse. Diventa un saggio venditore Amazon e utilizza gli strumenti giusti per alleggerire il tuo carico durante la stagione della dichiarazione dei redditi.
Fonte da Tre colti
Le informazioni di cui sopra sono fornite da Threecolts indipendentemente da Alibaba.com. Alibaba.com non fornisce alcuna dichiarazione e garanzia in merito alla qualità e all'affidabilità del venditore e dei prodotti.
